*、 *采购人名称： *************
*、 *履约供应商名称： ***********
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： *************
*、 *验收日期： ****年**月4日
*、 *验收结果：
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
胶手套
2
**.0
\
验收通过
2
***收纳箱
1
**.0
\
验收通过
3
马桶刷
1
5.0
\
验收通过
4
得力(****)***** 剪刀
1
**.0
\
验收通过
5
洁柔***抽纸 **提\件
1
***.0
\
验收通过
6
电动抽水器
1
**.0
\
验收通过
7
小号垃圾袋 1件***扎
1
***.0
\
验收通过
8
粘钩 整排
1
**.0
\
验收通过
9
超威蚊香 小盒
2
9.0
\
验收通过
**
洁柔****克卫生纸 6提\件
2
***.0
\
验收通过
**
李字 檀香
2
**.0
李字\
验收通过
**
财兴 不干胶标签
1
8.0
财兴\不干胶标签贴纸
验收通过
**
蓝盾消防 手提式干粉灭火器 灭火器
1
**.0
蓝盾消防\手提式干粉灭火器
验收通过
**
财兴 *次性隔离带 隔离带
**
***.0
财兴\无型号
验收通过
**
得力 ***** 胶带/胶纸/胶条
2
**.0
得力/****\*****
验收通过
**
帮洁 强力去垢亮洁**** 洁厕剂 洁厕灵
1
**.0
帮洁\强力去垢亮洁****
验收通过
**
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡秀芳
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